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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Iguaí
Atualizado em: 24/09/2025 01:17:27

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
   
Dispensa000060000079202417/04/202417/04/2024Contratação de empresa para aquisição de 621 colchões para prestar assistência humanitária às famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no município, conforme o DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2024, E A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE Nº 1136 de 05/04/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 211.071,69
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000153/202417/04/202417/04/202417/05/2024Contratação de empresa para aquisição de 621 colchões para prestar assistência humanitária às famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no município, conforme o DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2024, E A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DOJOSÉ WILSON SOUSA PINTO ME07.424.431/0001-24TÉRMINO DE PRAZOR$ 211.071,69

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSÉ WILSON SOUSA PINTO ME07.424.431/0001-24MaterialCOLCHÃOunidade1,00R$ 211.071,69R$ 211.071,69

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000059000078202416/04/202416/04/2024Contratação de empresa na aquisição de 629 Cestas de alimentos, 558 kits de higiene pessoal e 978 kits de produtos de limpeza para prestar assistência humanitária às famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no município, conforme o DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2024, E A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE Nº 1136 de 05/04/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 268.823,42
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000152/202416/04/202416/04/202431/12/2024Contratação de empresa na aquisição de 629 Cestas de alimentos, 558 kits de higiene pessoal e 978 kits de produtos de limpeza para prestar assistência humanitária às famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no município, conforme o DECRES STEFANE SOUSA OLIVEIRA LTDA45.290.044/0001-31Término de PrazoR$ 359.394,29

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
S STEFANE SOUSA OLIVEIRA LTDA45.290.044/0001-31MaterialKIT PARA AJUDA HUMANITÁRIAunidade1,00R$ 268.823,42R$ 268.823,42

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000029057/2025202518/03/202520/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA E UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 228.522,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000049/202520/03/202520/03/202531/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA E UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.DECOR SOLAR HOUSE LTDA 41.623.494/0001-48TÉRMINO DE PRAZOR$ 228.522,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DECOR SOLAR HOUSE LTDA 41.623.494/0001-48ServiçoLOTE ÚNICO unidade1,00R$ 228.522,00R$ 228.522,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000028056/2025202518/03/202520/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA E UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 185.461,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000048/202520/03/202520/03/202531/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS EM GERAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NECESSIDADES DA CASA DA MERENDA E UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.VILBERGUE SANTOS COSTA DE IGUAÍ - ME10.424.012/0001-05Término de PrazoR$ 185.461,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VILBERGUE SANTOS COSTA DE IGUAÍ - ME10.424.012/0001-05ServiçoLOTE 01 - UTENSILIOS EM GERAL DE USO NA COZINHAunidade1,00R$ 185.461,00R$ 185.461,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000027046/2025202505/03/202505/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 181.236,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000042/202505/03/202505/03/202531/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.0.442.880 JUCIVAN DA SILVA20.442.880/0001-63Término de PrazoR$ 181.236,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
0.442.880 JUCIVAN DA SILVA20.442.880/0001-63ServiçoLOTE 1 - COMPUTADORESunidade1,00R$ 51.472,00R$ 51.472,00
0.442.880 JUCIVAN DA SILVA20.442.880/0001-63ServiçoLOTE 2 - NOTEBOOKunidade1,00R$ 50.730,00R$ 50.730,00
0.442.880 JUCIVAN DA SILVA20.442.880/0001-63ServiçoLOTE 3 -UTENSILIOS DE INFORMÁTICAunidade1,00R$ 4.414,00R$ 4.414,00
0.442.880 JUCIVAN DA SILVA20.442.880/0001-63ServiçoLOTE 4 - IMPRESSORAS E SCANNERunidade1,00R$ 74.620,00R$ 74.620,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026044/2025202525/02/202527/02/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 130.996,10
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000040/202527/02/202527/02/202531/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18Término de PrazoR$ 130.996,10

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 1 - ADESIVO - FITAunidade1,00R$ 4.037,80R$ 4.037,80
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 10 - APONTADOR - BORRACHA - MARCADOR - TINTA REFILunidade1,00R$ 31.556,50R$ 31.556,50
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 11 - COLA BASTÃO - PISTOLA COLA QUENTEunidade1,00R$ 9.270,20R$ 9.270,20
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 12 - ENVELOPE - PAPEL CARTÃOunidade1,00R$ 2.107,50R$ 2.107,50
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 13 - PAPEL OFICIO pacote1,00R$ 20.695,00R$ 20.695,00
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 14 - ROLO DE PAPEL MADEIRArolo1,00R$ 3.090,00R$ 3.090,00
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 15 - PEN DRIVE ARMAZEMENTO DE DADOSunidade1,00R$ 637,50R$ 637,50
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 2 - ALFINETE - PERCEVEJOunidade1,00R$ 177,50R$ 177,50
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 03 - EMBORRACHADO - TNTunidade1,00R$ 8.840,40R$ 8.840,40
ADMARON SANTOS PIRES40.607.160/0001-18ServiçoLOTE 04 - CADERNO - LIVRO - POST-ITunidade1,00R$ 10.766,00R$ 10.766,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025039/2025202524/02/202526/02/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 31.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000039/202526/02/202526/02/202531/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.MARLEIDE NUNES CABRAL SANTOS04.436.571/0001-24Término de PrazoR$ 31.250,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARLEIDE NUNES CABRAL SANTOS04.436.571/0001-24MaterialGLP ENVASADO BOTIKÃO DE 13 KGunidade1,00R$ 31.250,00R$ 31.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021031/2025202511/02/202513/02/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, FERRAGENS, TELHAS, BRITA E BLOCOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 591.065,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000031/202513/02/202513/02/202531/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, FERRAGENS, TELHAS, BRITA E BLOCOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.ZIROVALDO PEREIRA RAMOS08.542.726/0001-68Término de PrazoR$ 591.065,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ZIROVALDO PEREIRA RAMOS08.542.726/0001-68MaterialESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, FERRAGENS, TELHAS, BRITA E BLOCOS.unidade1,00R$ 591.065,00R$ 591.065,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020030/2025202506/02/202510/02/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM MOTORISTA, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 353.670,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000030/202510/02/202510/02/202531/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM MOTORISTA, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.CABRAL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA09.148.590/0001-79Término de PrazoR$ 353.670,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CABRAL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA09.148.590/0001-79ServiçoPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOSmês1,00R$ 353.670,00R$ 353.670,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019029/2025202506/02/202510/02/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS, SEM OPERADOR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍR$ 694.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000029/202510/02/202510/02/202531/03/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS, SEM OPERADOR, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ/BA.CABRAL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA09.148.590/0001-79Término de PrazoR$ 694.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CABRAL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA09.148.590/0001-79ServiçoPrestação de Serviço de Locação de Maquina sem Operadorunidade1,00R$ 694.000,00R$ 694.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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